- 索 引 号：00817367-8/2021-15450 主题分类：
- 发文机关：海南省就业局 成文日期：2021-09-10 11:32
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标 题：
海南省人力资源开发局2020年度部门决算公开文字说明 - 文 号：发布日期： 2021-09-10 11:32
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废止日期：
时 效 性：有效有效
海南省人力资源开发局
2020年度部门决算公开文字说明
二、机构设置 4
第二部分 海南省人力资源开发局2020年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 海南省人力资源开发局2020年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
13
14
15
十二、预算绩效情况说明 15
十三、其他重要事项情况说明 17
第四部分 名词解释 18
一、部门职责
（一）负责全省就业统计和就业情况监测，收集、发布人才劳动力供求信息；承担创业咨询和指导、创业帮扶、创业培训、创业载体建设等省级公共创业服务；提供并统筹、指导各市县就业部门开展公共就业和人力资源服务。
（二）负责全省大中专毕业生就业统计、就业派遣、创业帮扶、政策性补贴发放等工作；承担留学回国人员、海南高校留学生就业和创业服务工作。
（三）负责农村劳动力转移就业、统计、培训、创业、跨省流动等管理和服务工作，落实相关政策措施。
（四）负责省本级失业保险基金的使用和管理，承担失业人员就业帮扶、技能培训；负责省本级就业补助资金的管理、使用；指导、协调各市县失业保险经办机构业务工作。
（五）负责组织实施技能人才的培养、选拔、评价工作，承担全省各类全国统一的专业技术人员资格、执业(职业)资格的者试和阅卷等工作；指导各市县技能人才培养和评价机构业务工作。
（六）完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
海南省人力资源开发局（海南省就业局）隶属于海南省人力资源和社会保障厅，为副厅级参公事业单位。纳入本单位2020年部门预算编制范围的三级预算单位：海南省就业创业服务指导中心。
第二部分 海南省人力资源开发局2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省人力资源开发局2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13344.49万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加2368.96万元，增长了21.58%。主要原因是就业补助资金支出规模变大，住房补贴发放人数变多。使用非财政拨款结余0元，较2019年度决算数减少0.02万元。年初结转结余15.57万元，主要是2019年年底下达中央转移支付的就业和三支一扶补助资金中未支出资金，结转至2020年度继续使用，较2019年度年初结转结余决算数减少11.6万元，减少42.69%。结余分配0.36万元，主要是税务返还的纳税奖励，较2019年度结余分配决算数增加0.36万元。年末结转结余11.46万元，主要是2020年年底下达的高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金结转至下年度继续使用，较2019年度年末结转结余决算数减少4.11万元，下降26.4%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13328.92万元，其中：财政拨款收入13328.57万元，占99.99%；上级补助收入0.00 元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.0002%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13332.68万元，其中：基本支出1908.64万元，占14.32%；项目支出11424.04万元，占85.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计13341.48万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2375.14万元，增长21.66%。主要原因是就业补助资金支出规模变大，住房补贴发放人数变多。
财政拨款年初结转结余12.91万元，主要是2019年年底下达中央转移支付的就业和三支一扶补助资金中未支出资金，结转至2020年度继续使用，较2019年度年初结转结余决算数减少8.69万元，下降40.23%，主要原因是加快资金支出进度。
财政拨款年末结转结余8.8万元，主要是2020年年底下达的高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金结转至下年度继续使用，较2019年度年末决算数减少4.11万元，下降31.84%，主要原因是加快资金支出进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出13332.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2379.25万元，增长了21.72%，主要原因是就业补助资金支出规模变大，住房补贴发放人数变多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出13332.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4410.17万元，占33.08%；教育（类）支出605.06万元，占4.54%；社会保障和就业（类）支出8143.01万元，占61.07%；卫生健康（类）支出65.66万元，占0.49%；住房保障（类）支出108.81万元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6116.94万元，支出决算为13332.68万元，完成年初预算的217.96%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为2395万元，支出决算为3436.1万元，完成年初预算的143.47%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加住房补贴预算1060万元。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。
年初预算为1,165.10万元，支出决算为974.08万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因：年中经常性项目指标调减了99.93万。
3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。
年初预算为708.4万元，支出决算为602.42万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于年初预算的主要原因：上级部门收回预算指标570.4万用于重新分配。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为21 万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的12.57%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，原定的培训计划无法执行，
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 1,453.45万元，支出决算为1574.48万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门正常追加2020年基本支出预算。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 信息化建设（项）。
年初预算为31万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的210.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依照有关规定追加信息化建设项目资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为18.43万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门正常追加2020年基本支出预算。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为122.46万元，支出决算为123.59万元，完成年初预算的100.92%。财政部门正常追加2020年基本支出预算。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为29.25万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的58.53%。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1520.62万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金用于就业创业服务补贴。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为430.57万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金用于灵活就业人员社会保险补贴。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.70万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金用于公益性岗位补贴。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为925.29万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金用于就业见习补贴。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为988.59万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金用于高技能人才培养补贴。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2,397.30万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金支付求职创业补贴。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为62.49万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付的就业补助资金支付其他就业补贴。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为65.06万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的100.92%。财政部门正常追加2020年基本支出预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为104.73万元，支出决算为105.92万元，完成年初预算的101.14%。财政部门正常追加2020年基本支出预算。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的94.75%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1908.64万元，其中：人员经费1507.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费401.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无相关数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无相关数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.2万元，支出决算为2.9万元，完成预算的13.68%。主要原因是受疫情影响，因公出国及公务接待事项无法按原计划进行，及严格控制公车运行维护费用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少10.2万元，下降100%。主要原因是本年度未发生因公出国事项。
2.公务用车购置及运行费支出2.9万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出2.9万元，主要用于公务用车运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.6万元，下降72.38%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。
3.公务接待费支出0元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降100%。主要原因是本年度未发生公务接待事项。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无相关数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无相关数据。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
我局按照财政预算和绩效管理一体化要求开展预算绩效管理工作，对局本级2020年度“学生资助”“信息系统运行”“公共就业创业服务”“综合事务”“人才开发专项资金”“就业和三支一扶补助资金”等6个项目全面开展绩效自评，涉及资金11923.46万元，其中“学生资助”“信息系统运行”“公共就业创业服务”“综合事务”“人才开发专项资金”项目绩效评价由局本级开展，重点项目“就业和三支一扶补助资金”项目绩效评价由主管部门省人力资源和社会保障厅统一组织，涉及金额6744.07万元。
从评价结果看，局本级2020年度一般公共预算6个项目符合财政部门制定的预算支出标准和要求，在预算执行过程中，严格按计划执行预算支出 ，预算支出进度快，较好完成全省就业和人才服务等工作，为高标准高质量建设海南自由贸易港作出积极贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
由我局组织开展的5个预算项目绩效自评结果如下：
1.学生资助项目绩效自评结果：2020年度项目到位率100%；资金使用按照我局相关规定执行，资金使用率99.21%，评价结果为优。绩效指标执行情况：为24203名技工学校国家助学金、免学费、免住宿费、教材费；技工院校毕业生就业率90% ；技校毕业生满意度90%。
2.信息系统运行项目绩效自评结果：2020年度项目到位率100%；资金使用按照我局相关规定执行，资金使用率96.51%，评价结果为优。绩效指标执行情况：网速100M专线接入; 全年断线率不超过10%; 对网速满意度90%。
3.公共就业创业服务项目绩效自评结果：2020年度项目到位率100%；资金使用按照我局相关规定执行，资金使用率96.51%，评价结果为优。绩效指标执行情况：658份人事档案办理托管；组织在琼11.4万人次参加专业技术人资格考试；接收流动人员档案成功率90%；考试事故率0%；流动人员满意度90%；考生满意度95%。
4.综合事务项目绩效自评结果：2020年度项目到位率100%；资金使用按照我局相关规定执行，资金使用率98%，评价结果为优。绩效指标执行情况：农村劳动力转移就业14.6万人;城镇登记失业率2.78%;农村劳动力满意度95%。
5.人才开发专项资金项目绩效自评结果：2020年度项目到位率100%；资金使用按照我局相关规定执行，资金使用率99.45%，评价结果为优。绩效指标执行情况：已为2615人次发放住房补贴3155.44万元；享受住房补贴人员满意度98%。
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度海南省人力资源开发局机关运行经费401.46万元，比年初预算增加5.34万元，增加1.34%，主要原因是因防疫工作需要支出增加，调整后预算数为410.65万元。
2020年度海南省人力资源开发局政府采购支出总额912.27万元，其中：政府采购货物支出632.99万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出279.28万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积4600.78平方米，其中：办公用房4590.78平方米，其他（不含构筑物）10平方米。
本单位共有车辆3辆，从车辆种类说明：轿车3辆、大中型载客汽车辆0辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程4503.56万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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