2025年

海南省人力资源和社会保障厅部门预算

目录

    第一部分 海南省人力资源和社会保障厅概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 海南省人力资源和社会保障厅2025年部门预算表

    一、 财政拨款收支总表

    二、 一般公共预算支出表

    三、 一般公共预算基本支出表

    四、 一般公共预算“三公”经费支出表

    五、 政府性基金预算支出表

    六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、 国有资本经营预算支出表

    八、 部门收支总表

    九、 部门收入总表

    十、 部门支出总表

    十一、 项目支出绩效信息表

    第三部分 海南省人力资源和社会保障厅2025年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 海南省人力资源和社会保障厅概况

    一、主要职能

    (一)拟订并组织实施全省人力资源和社会保障发展规划和政策措施,起草有关法规规章草案,研究推进人力资源和社会保障改革,提出服务保障中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设人力资源和社会保障工作方面的政策建议。

    (二)负责全省人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制,负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。

    (三)负责全省促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,健全就业援助制度。牵头拟订全省职业技能培训规划,统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度,完善技能类职业资格制度,负责技工院校管理。会同有关部门拟订技能人才培养、

评价、使用和激励政策。

    (四)统筹推进建立覆盖全省城乡的多层次社会保障体系。拟订全省城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准,推进机关事业单位基本养老保险制度改革,落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划;统筹社会保障卡工作。

    (五)会同有关部门拟订本省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    (六)负责统筹全省事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全省事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

    (七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,负责拟订企业职工工资收入的宏观调控政策,建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制,负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。完善退休政策。

    (八)会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划,保障农民工合法权益,推动农民工相关政策的落实。负责全省人力资源和社会保障领域扶贫工作。

    (九)负责全省劳动用工的综合管理工作。拟订劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协商协调机制,拟订职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,组织查处和督办重大案件。

    (十)综合管理本省功勋荣誉表彰奖励工作,承担全省评比达标表彰管理工作,根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。

    (十一)负责全省人力资源和社会保障统计和信息工作。负责统筹全省人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设,推进建设统一的社会保险公共服务平台。

    (十二)负责本系统人员的教育培训工作,指导本系统队伍建设。

    (十三)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

    (十四)与省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头,会同省教育厅等部门拟订;高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由省教育厅负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由省人力资源和社会保障厅负责。

    二、机构设置

    (一)纳入海南省人力资源和社会保障厅部门2025年预算编制范围的二级预算单位包括:

    1.海南省人力资源和社会保障厅(本级);

    2.海南省社会保障卡一卡通中心;

    3.海南省劳动人事争议仲裁院;

    4.海南省人力资源开发局(本级);

    5.海南省高级技工学校(海南省技师学院);

    6.海南省三亚高级技工学校(海南省三亚技师学院)。

    (二)纳入海南省人力资源和社会保障厅部门2025年预算编制范围的三级预算单位:海南省就业创业指导服务中心。

第二部分 海南省人力资源和社会保障厅2025年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表。

    六、政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表

    十、项目支出绩效信息表

    详见附表。

第三部分

海南省人力资源和社会保障厅2025年

部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况说明

    海南省人力资源和社会保障厅2025年财政拨款收支总预算70,734.21万元 ,比上年预算数64,232.48增加6,501.73万元,主要是教育支出增加5,619.81万元、社会保障和就业支出增加1,127.99万元、卫生健康支出减少219.04万元及住房保障支出减少27.05万元。其中,收入总计70,734.21万元,包括一般公共预算本年收入69,197.16万元、上年结转1,537.05万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计70,734.21万元,包括教育支出32,693.70万元、社会保障和就业支出35,469.53万元、卫生健康支出697.47万元、住房保障支出1,873.50万元,结转下年0万元。

    二、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年规模变化情况

    海南省人力资源和社会保障厅2025年一般公共预算当年拨款70,734.21万元,比上年预算数64,232.48万元增加6,501.73万元,主要是教育支出增加5,619.81万元、社会保障和就业支出增加1,127.99万元、卫生健康支出减少219.04万元及住房保障支出减少27.05万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况教育支出32,693.70万元,占46.22%;社会保障和就业支出35,469.53万元,占50.14%;卫生健康支出697.47万元,占0.99%;住房保障支出1,873.50万元,占2.65%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2025年预算数为32,580.95万元,比上年预算数26,945.41万元增加5,635.54万元,主要是省技师学院增加公共技能实训基地设备采购项目3,122万元、增加职业技能竞赛项目1,000万元,省三亚技师学院增加职业技能竞赛项目1,000万元,省人力资源开发局本级增加职业技能竞赛项目710万元。

    2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025年预算数为112.76万元,比上年预算数128.48万元减少15.72万元。

    3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为5,238.59万元,比上年预算数5,146万元增加92.59万元,主要是厅本级、省人力资源开发局本级、省劳动人事争议仲裁院根据上年度实际支出,相应调增预算(包括新增人员工资等)。

    4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为3,156.44万元,比上年预算数2,339.78万元增加 816.66 万元,主要是厅本级根据工作需要增加就业补助资金项目预算、人才开发专项资金项目预算,减少海南省人才劳动力市场大楼改建项目等预算。

    5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)2025年预算数为288.43万元,比上年预算数231.75万元增加56.68万元,主要是省社会保障卡一卡通中心根据上年实际支出,相应调增 2025年预算(包括新增人员工资等)。

    6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2025年预算数为2,496.37万元,比上年预算数1,615.33万元增加881.04万元,主要是省人力资源开发局本级增加海南自由贸易港人才服务“单一窗口”(二期)项目150万元,职业技能竞赛710万元。

    7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2025年预算数为403.28万元,比上年预算数892万元减少488.72万元,主要是省社会保障卡一卡通中心减少海南省社会保险统模式项目预算513.73万元。

    8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2025年预算数为129.5万元,比上年预算数405.44万元减少275.94 万元,主要是省劳动人事争议仲裁院减少省人才劳动力市场大楼省仲裁院配套设施设备经费预算269.94万元。

    9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2025年预算数为12,136.5万元,比上年预算数9,000万元增加3,136.5万元,主要是省人力资源开发局本级增加人才开发专项资金2,000万元,厅本级增加人才开发专项资金1,136.5万元。

    10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数为230.94万元,与上年预算数基本持平。

    11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算数为3,119.05万元,比上年预算数 3,657.99万元减少538.94万元,主要是省人力资源开发局本级减少省人才劳动市场大楼公共就业服务和人才服务“单一窗口”家具及设备采购项目86.05万元,省社会保障卡一卡通中心减少省人才劳动力市场大楼综合布线和监控系统设备采购项目128.02万元、省人才劳动力市场一卡通服务大厅配套设施采购项目297.96 万元。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为18.17万元,与上年预算数持平。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为2,009.99万元,比上年预算数2,015.62万元减少5.63万元,主要是厅部门各单位根据2024年基本养老保险缴费实际支出,相应调减预算。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为951.36万元,比上年预算数1,801.26万元减少 849.9万元,主要是2024年已按照文件要求将2019-2022年职人员职业年金存量虚账做实,2025 年相应调减职业年金缴费预算。

    15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)2025年预算数为1,651.66万元,比上年预算数1,788.66万元减少137万元,主要是省人力资源开发局本级减少公共就业服务平台升级改造项目122.13万元。

    16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)2025年预算数为7.89万元,比上年预算数180万元减少172.11万元,主要是省人力资源开发局本级因工作职能调整,补贴发放工作由市县开展,预算数7.89万元为上年结转数。

    17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2025年预算数为1,033万元,比上年预算数971.7万元增加61.3万元,主要是2025年申请社会保险补贴单位数预计增加。

    18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2025年预算数为42.34万元,比上年预算数54.9万元减少12.56万元,主要是2025年申请公益性岗位补贴单位数预计减少。

    19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)2025年预算数为1,277万元,比上年预算数1,213.62 万元增加63.38万元,主要是2025年申请就业见习补贴人数预计增加。

    20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2025年预算数为463.64万元,比上年预算数900.01万元减少436.37万元,主要是省技师学院就业补助资金项目经费减少353.4万元。

    21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)2025 年预算数为709.8万元,比上年预算数1,434.47万元减少724.67万元,主要是省人力资源开发局本级因年初预算批复不足,后续资金需求纳入第二批中央资金申请。

    22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025年预算数为87万元,比上年预算数345万元减少258万元,主要是厅本级减少就业补助资金(海南省技能大师工作室)项目预算270万元。

    23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为18.58万元,比上年预算数13.11万元增加5.47万元,主要是厅本级、省技师学院、省三亚技师学院根据2024年遗属生活补助发放情况,相应调增2025年预算。

    24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为183.65万元,比上年预算数268.92减少85.27万元,主要是厅部门按照2024年行政单位医疗实际支出数,相应调减2025年预算数。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为513.82万元,比上年预算数647.58减少133.76万元,主要是厅部门按照2024年事业单位医疗实际支出数,相应调减2025年预算数。

    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1873.5万元,比上年预算数1896.14万元减少22.64万元,主要是厅本级、省社会保障卡一卡通中心、省人力资源开发局本级按照2024年住房公积金实际支出数,相应调减2025年预算数。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    海南省人力资源和社会保障厅 2025 年一般公共预算基本支出为23,039.71万元,其中:人员经费18,330.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭补助、离休费、生活补助、奖励金;公用经费4,709.19万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

    四、“三公”经费预算情况说明

    (一)海南省人力资源和社会保障厅2025年一般公共预算“三公”经费预算数为99.42万元,其中:因公出国(境)经费33.80万元,较上年预算56.25万元下降 39.91%,下降的主要原因包括:厉行节约,减少因公出国(境)经费。根据外事部门、科技厅或人社部等安排的出国计划,2025年拟安排出国(境)团(组)8 次,出国(境)11 人。出国(境)团组主要包括:1.因国临时出国培训、考察团组,目的地为德国、柬埔寨等地,人数为 6人,天数为 15天;2.省人力资源开发局团组,目的地为香港 ,人数5人,天数2天。公务用车购置及运行费57.24万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费57.24万元),与上年预算基本持平;公务车保有量16辆,计划购置0辆。公务接待费8.38万元,较上年预算9.89万元下降15.27%,下降的主要原因包括:厉行节约,减少公务接待费。计划接待82批382人。

    (二)海南省人力资源和社会保障厅2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    五、政府性基金预算当年拨款情况说明

    (一)政府性基金预算当年规模变化情况

    无此项内容。

    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

    无此项内容。

    (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    无此项内容。

    六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

    无此项内容。

    七、收支预算总体情况说明

    按照综合预算原则,海南省人力资源和社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省人力资源和社会保障厅2025年收支总预算76,987.71万元。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    八、收入预算情况说明

    海南省人力资源和社会保障厅2025年收入预算76,987.71万元,其中:上年结转1,737.05万元,占2.26%;一般公共预算拨款收入69,197.16万元,占89.88%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入2,245.03万元,占2.92%;事业收入1,928.47万元,占2.50%;其他收入1,880万元, 2.44%。比上年预算数69,463.40万元增加7,524.31万元,主要是一般公共预算拨款收入较上年增加7,045.82万元、财政专户管理资金收入较上年增加948.27万元、事业收入较上年增加271.77万元、其他收入较上年减少230万元。

    九、支出预算情况说明

    海南省人力资源和社会保障厅2025年支出预算76,702.48万元,其中:基本支出24,357.34万元,占31.76%;项目支出52,345.13万元 ,占68.24% 。比上年预算数68,135.84万元增加8,566.64万元,主要是项目支出增加7,905.84万元、基本支出增加 660.8万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2025年海南省人力资源和社会保障厅厅本级、海南省人力资源开发局、海南省劳动人事争议仲裁院的机关运行经费预算合计1,065.02万元,比上年预算数 965.41万元增加99.61万元,主要是海南省人力资源开发局、海南省劳动人事争议仲裁院业务用房搬迁,调增物业管理费、水电费用。

    (二)政府采购情况

    2025年海南省人力资源和社会保障厅政府采购预算总额8,269.41万元,其中:政府采购货物预算6,916.53万元,政府采购工程预算1,006万元,政府采购服务预算346.88万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日,海南省人力资源和社会保障厅本级及下属各预算单位共有车辆16辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备10台(套)。

    (四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

    2025年海南省人力资源和社会保障厅165个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算75,165.42万元、政府性基金0万元。

    其中,重点项目预算绩效情况:

    1.省人力资源开发局本级人才开发专项资金项目,预算安排11,000万元,主要用于发放住房补贴、开展招才引智工作、发放技能人才评价机构补助,绩效目标是引进人才住房补贴和购房补贴按时发放率100%,开展招才引智活动次数不少于5次,受补贴对象满意度达到95%,住房补贴发放准确率达到95%,省属事业单位引进人才住房补贴政策知晓率达到90%,招才引智经费支出控制数小于398万元。

    2.省人力资源开发局本级就业补助资金项目,预算安排3504万元,主要用于发放一次性求职补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、建设青年人才就业服务站(留才工作站)、开展公共招聘活动、劳务品牌建设、职业技能等级认定机构题库开发等,绩效目标是使用就业补助资金发放一次性求职补贴人数15000人,享受社会保险补贴人次700人次;一次性求职补贴发放成功率100%,职业技能等级认定机构题库备案通过率≥80%,题库使用率≥80%,毕业去向落实率83%,18个市县使用公招网发布岗位信息比率≥90%。

    3.省技师学院学生资助补助项目(中职)项目,预算安排3,533.65万元,一是用于弥补学校办学经费缺口,弥补人员和公用支出不足部分,保障学校的正常运转;二是用于发放学生助学金及家庭困难学生免住宿费。绩效目标是享受免学费学生的数量≥9000人,享受免住宿费学生数量≥300人,中等职业学生因贫辍学率≤10%,享受奖学金学生满意度≥90%。

    4.省三亚技师学院学生资助补助项目(中职)项目,预算安排 3007.27 万元,主要用于教职工人员经费和学生奖助学金支出,学生国家级、院级等各级学生奖学金及助学金支出。绩效目标是保障学院教职工及在校生基本权益;减轻学生负担,鼓励报考技工院校,保障学院生源,服务我省技能人才队伍建设。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

    三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

    四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

    十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

    十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2025年海南省人力资源和社会保障厅部门预算公开表