2024年

海南省就业创业指导服务中心预算

目  录

第一部分  海南省就业创业指导服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  海南省就业创业指导服务中心2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省就业创业指导服务中心2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省就业创业指导服务中心概况

一、主要职能

海南省就业创业指导服务中心主要职能是农村富余劳动力转移就业的具体服务工作；外省劳动力进琼就业协助；下岗失业人员、大中专毕业生和农民工就业、创业指导；跨省劳动输出和劳务合作协调组织；农村富余劳动力转移和技能培训统计上报等；受委托指导、协调全省就业创业小额担保贷款工作；负责海南省大学生创业孵化基地的服务；受委托指导和协调全省孵化基地的项目建设和运营；承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

省就业创业指导服务中心内设机构：

（一）综合科

（二）创业贷款担保科

（三）农民工科

第二部分

海南省就业创业指导服务中心2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分

海南省就业创业指导服务中心2024年预算

情况说明

一、关于海南省就业创业指导服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省就业创业指导服务中心2024年财政拨款收支总预算357.94万元，比上年预算数334.15万元增加23.79万元，主要是社会保障和就业支出增加20.32万元，卫生健康支出增加1.41万元，住房保障支出增加2.06万元。其中，收入总计357.94万元，包括一般公共预算本年收入357.94万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计357.94万元，包括社会保障和就业支出324.36万元，卫生健康支出11.88万元，住房保障支出21.7万元。结转下年0万元。

二、关于海南省就业创业指导服务中心单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省就业创业指导服务中心2024年一般公共预算当年拨款357.94万元，比上年预算数334.15增加23.79万元，主要是社会保障和就业支出增加20.32万元，卫生健康支出增加1.41万元，住房保障支出增加2.06万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出324.36万元，占90.62%；卫生健康支出11.88万元，占3.32%；住房保障支出21.7万元，占6.06%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为229.26 万元，比上年预算数增加19.25万元，主要是根据上年度实际支出，相应调增预算（包括人员岗位变动、正常晋档晋级工资等）。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为25.91万元，与上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.24万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是根据2023年基本养老保险缴费实际支出数，相应调增预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为42.96万元。比上年预算数减少1.56万元，主要是人员调动造成以前年度职业年金计实数减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.88万元，比上年预算数增加1.41万元，主要是按照2023年事业单位医疗实际支出数，相应调增2024年预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.7万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是根据2023年住房公积金实际支出数，相应调增2024年预算数。

三、关于海南省就业创业指导服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省就业创业指导服务中心2024年一般公共预算基本支出为332.03万元，其中：

人员经费293.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金。

公用经费38.57万元。主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。                

四、海南省就业创业指导服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省就业创业指导服务中心单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行维护费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆。公务接待费0.1万元，与上年预算持平。

（二）海南省就业创业指导服务中心单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省就业创业指导服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省就业创业指导服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省就业创业指导服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省就业创业指导服务中心2024年收支总预算357.94万元。

七、关于海南省就业创业指导服务中心2024年收入预算情况说明

海南省就业创业指导服务中心单位2024年收入预算357.94万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入357.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于海南省就业创业指导服务中心2024年支出预算情况说明

海南省就业创业指导服务中心单位2024年支出预算357.94万元，其中：基本支出332.03万元，占92.76%；项目支出25.91万元，占7.24%。比上年预算数增加23.79万，主要是基本支出预算数增加23.79万元，项目支出预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此类情况。

（二）政府采购情况

无此类情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省就业创业指导服务中心共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省就业创业指导服务中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25.91万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：综合运行事务项目，预算安排25.91万元，主要用于保障中心创业担保贷款、就业创业服务、农民工服务等工作的正常开展，绩效目标是开展22场政策宣传活动，扩大以创业带动就业的效应。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年海南省就业创业指导服务中心预算公开表