第一部分

海南省技师学院（海南省高级技工学校）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府以及人力资源和社会保障、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）负责初、中、高级和预备技师级技能人才的学制教育工作。

（三）负责社会职业技能培训工作。

（四）坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。  

（五）坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求，建立与产业发展相协调的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

（六）紧密结合海南建设自贸区（港）建设，以“聚焦国际旅游，深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际合作交流，拓展师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

（七）以内涵质量提升为中心，致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心，以优化结构为重点，以机制创新为导向，优化配置资源，加强“双师型”教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

（八）牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，秉承“高端引领、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，不断深化校企合作，开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式，致力创全国职教品牌，建技能英才高地，建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院，打造双一流技师学院。

（九）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省高级技工学校属于海南省人力资源和社会保障厅下属机构即二级单位，学校内设10个党政管理机构和12个教学、教辅机构。

（一）党政管理机构

行政办公室、党委办公室（纪检监察部）、人事部、财务部、教务部(继续教育中心、竞赛管理办公室）、教育教学研究室、学生部、总务保卫部、基建设备项目管理部、校企合作与对外交流部（招生就业指导中心）。

（二） 教学、教辅机构

机械工程系、环境保护工程系、电子技术与自动控制系、计算机应用系、车辆工程系、旅游管理系、文化艺术系、公共基础教学部、食品工程系、图书馆、职业技能培训中心、宣传中心。

第二部分

海南省技师学院（海南省高级技工学校）

2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分

 海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年预算情况说明

一、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年财政拨款收支总预算19,730.66万元，比上年预算数减少956.13万元，主要是就业补助资金减少3,082万元、上年结转资金减少111.54万元，及人员经费增加652.45万元、现代职业教育质量提升计划专项资金增加1,583.1万元。其中，收入总计19,730.66万元，包括一般公共预算本年收入18,427.53万元、上年结转1,303.13万元；支出总计19,730.66万元，包括教育支出16,696.87万元、社会保障和就业支出1,938.04万元、卫生健康支出340.73万元、住房保障支出755.02万元。

二、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年一般公共预算当年拨款18,427.53万元，比上年预算数19,272.12万元,减少844.59万元，主要原因：一是基本支出较上年增加563.02万元，其中人员经费增加652.45万元，主要是人员工资调整，自贸港津贴调增559.03万元，住房公积金增加61.87万元，职业年金增加16.21万元，生均公用经费减少89.43万元。二是特定目标类项目支出比上年预算数减少1,407.61万元，主要原因：一是中央投入就业补助资金减少3,082万元，二是现代职业教育质量提升计划专项资金增加1,583.1万元，三是“南南合作”技能开发网络项目增加52.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出16,696.87万元，占84.62%；社会保障和就业支出1,938.04万元，占9.82%；卫生健康支出340.73万元，占1.73%；住房保障支出755.02万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为16,696.87元，比上年预算数减少1,135.67万元。主要原因一是支出功能分类科目调整，2023年将高技能人才培养补助（项）调整为技校教育（项）；二是人员工资调整;三是现代职业教育质量提升计划专项资金投入增加；四是公共技能实训基地建设投入增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,225.72万元，比上年预算数增加37万元。主要是人员经费调整，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为432.26万元，比上年预算数减少25.1万元。主要是人员经费调整，职业年金应相应增加，但由于财政负担部分的一般公共预算不足于弥补，用单位资金安排。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2024年预算数为691.31万元，比上年预算数增加202.74万元。主要原因：一是支出功能分类科目调整，2023年将高技能人才培养补助（项）调整为技校教育（项），二是就业补助资金投入减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为14.87万元，比上年预算数增加14.87万元。主要原因是新增一人死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.14万元，比上年预算数增加0.22万元，主要原因是上年社平工资调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为340.73万元，比上年预算数增加13.06万元。主要是人员经费调整，事业单位医疗费相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为755.02万元，比上年预算数减少63.26万元。主要是人员经费调整，住房公积金应相应增加，但由于财政负担部分的一般公共预算不足于弥补，用单位资金安排。

三、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年一般公共预算基本支出为10,008.75万元，其中：

人员经费8,014.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金等。

公用经费1,993.98万元，主要包括：其他社会保障缴费（残疾人保障金）、其他工资福利支出（探亲费）、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置等。

四、海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年“三公”经费预算情况说明

海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为31.38万元，其中：

因公出国（境）经费22.00万元，较上年预算增加22.00万元，增长的主要原因为新增加“南南合作”技能开发网络培训项目。根据“南南合作”技能开发网络项目安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）8人。出国（境）团组主要包括： 一是“南南合作”（柬埔寨）团组：目的地为柬埔寨，人数为5人，天数为5天，主要任务为“南南合作”技能开发网络项目能力建设与交流；二是“南南合作”（柬埔寨）团组：目的地为柬埔寨，人数为3人，天数为5天，主要任务为参加柬埔寨国家技能日。公务用车购置及运行费8.70万元，主要是公务用车运行费8.70万元，与上年预算持平；公务接待费0.68万元，与上年预算持平。

五、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省技师学院（海南省高级技工学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年收支总预算22,192.12万元。

七、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年收入预算情况说明

海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年收入预算22,192.12万元，其中：上年结转1,471.13万元，占6.63%；一般公共预算拨款收入18,427.53万元，占83.04%；财政专户管理资金收入1,146.76万元，占5.17%；事业收入846.70万元，占3.82%；其他收入300.00万元，占1.35%。比上年预算数减少53.8万元，主要原因：一是一般公共预算拨款减少956.13万元，二是财政专户管理资金收入增加522.23万元，三是其他收入增加290万元，四是事业收入增加72.1万元。

八、关于海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年支出预算情况说明

海南省技师学院（海南省高级技工学校）2024年支出预算22,192.12万元，其中：基本支出10,008.75万元，占45.1%；项目支出12,183.37万元，占54.9%。比上年预算数减少53.8万元，主要原因：一是一般公共预算拨款减少956.13万元，二是财政专户管理资金收入增加522.23万元，三是其他收入增加290万元，四是事业收入增加72.1万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海南省技师学院（海南省高级技工学校）政府采购预算总额2,909.09万元，其中：政府采购货物预算2,909.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省技师学院（海南省高级技工学校）共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。

（三）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省技师学院47个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算19,730.66万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.GF智能制造创新实践基地(一期）项目，预算安排1,077.76万元，主要用于购置设备五轴加工中心机床1台，高精密火花机1台，精密慢走丝线切割1台等。绩效目标是设备购置数量≥3台，设备到位及时率≥85%，设备验收合格，设备利用率≥90%，购置成本≤1,077.76万元。

2.学生资助补助项目（中职）项目，预算安排3,324.14万元，要用于弥补学校办学缺口，用于人员和公用支出不足部分，保障学校的正常运转，一部分用于发放学生助学金，免部分学生住宿费，绩效目标是中等职业学生因贫辍学率≤10%，享受免学费学生的数量≥10,000人，享受免住宿费学生数量≥350人，享受奖学金学生满意度≥90%，补贴发放准确率≥90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年海南省技师学院（海南省高级技工学校） 预算公开表